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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 513.330.230
Nro. de Orden de Pago
202111035
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.186.551
IVA
₲ 46.666.385
Retención DNCP
₲ 1.810.656
Retención IVA
₲ 13.999.916
Retención Renta
₲ 13.999.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.333.192
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande