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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000182
Monto de la Factura
₲ 568.264.722
Nro. de Orden de Pago
202212739
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 509.433.824
IVA
₲ 51.660.429
Retención DNCP
₲ 2.004.425
Retención IVA
₲ 15.498.129
Retención Renta
₲ 15.498.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.830.215
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande