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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 407.778.779
Nro. de Orden de Pago
202211364
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.562.555
IVA
₲ 37.070.798
Retención DNCP
₲ 1.438.347
Retención IVA
₲ 11.121.239
Retención Renta
₲ 11.121.239
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.535.399
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande