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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 2.215.534.392
Nro. de Orden de Pago
2000009144
Fecha de Orden de Pago
26-05-2023
Fecha Emisión Cheque
26-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.166.159
IVA
₲ 201.412.217
Retención DNCP
₲ 7.814.794
Retención IVA
₲ 60.423.665
Retención Renta
₲ 60.423.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 100.706.109
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande