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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 102.516.566
Nro. de Orden de Pago
20217897
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.903.306
IVA
₲ 9.319.688
Retención DNCP
₲ 361.604
Retención IVA
₲ 2.795.906
Retención Renta
₲ 2.795.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.659.844
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7893
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191417
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.480.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.008.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande