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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 30.438.147
Nro. de Orden de Pago
20216962
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.286.969
IVA
₲ 2.767.104
Retención DNCP
₲ 107.364
Retención IVA
₲ 830.131
Retención Renta
₲ 830.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.383.552
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8078
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192263
Monto Contrato
₲ 362.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.755.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.718.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande