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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 8.275.121
Nro. de Orden de Pago
20221177
Fecha de Orden de Pago
02-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.418.420
IVA
₲ 752.284

Retención DNCP
₲ 29.189
Retención IVA
₲ 225.685
Retención Renta
₲ 225.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 376.142
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8078
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192263
Monto Contrato
₲ 362.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.755.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.718.369

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande