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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 3.121.699
Nro. de Orden de Pago
20213692
Fecha de Orden de Pago
20-05-2021
Fecha Emisión Cheque
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.519
IVA
₲ 283.791
Retención DNCP
₲ 11.011
Retención IVA
₲ 85.137
Retención Renta
₲ 85.137
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 141.895
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8078
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192263
Monto Contrato
₲ 362.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.755.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.718.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande