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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 16.743.859
Nro. de Orden de Pago
20223264
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.010.412
IVA
₲ 1.522.169
Retención DNCP
₲ 59.060
Retención IVA
₲ 456.651
Retención Renta
₲ 456.651
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 761.085
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
8078
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192263
Monto Contrato
₲ 362.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 357.755.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.718.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande