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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001229
Monto de la Factura
₲ 7.672.500
Nro. de Orden de Pago
20216691
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.878.187
IVA
₲ 697.500
Retención DNCP
₲ 27.063
Retención IVA
₲ 209.250
Retención Renta
₲ 209.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 348.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
8053
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191955
Monto Contrato
₲ 3.118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.075.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.591.789.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande