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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 65.644.184
Nro. de Orden de Pago
2000000734
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.901.921
IVA
₲ 6.251.827
Retención DNCP
₲ 240.070
Retención IVA
₲ 1.875.548
Retención Renta
₲ 2.500.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.125.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
8053
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191955
Monto Contrato
₲ 3.118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.075.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.591.789.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande