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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. de Orden de Pago
20216167
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.262
IVA
₲ 135.000
Retención DNCP
₲ 5.238
Retención IVA
₲ 40.500
Retención Renta
₲ 40.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 67.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
8053
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191955
Monto Contrato
₲ 3.118.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.909.075.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.591.789.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande