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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003238
Monto de la Factura
₲ 7.081.480
Nro. de Orden de Pago
20217679
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.348.355
IVA
₲ 643.771
Retención DNCP
₲ 24.978
Retención IVA
₲ 193.131
Retención Renta
₲ 193.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 321.885
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192268
Monto Contrato
₲ 1.015.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.002.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.232.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande