- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003455
Monto de la Factura
₲ 2.646.716
Nro. de Orden de Pago
20222113
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.709
IVA
₲ 240.611
Retención DNCP
₲ 9.336
Retención IVA
₲ 72.183
Retención Renta
₲ 72.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 120.305
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
8075
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192268
Monto Contrato
₲ 1.015.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.012.002.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.232.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande