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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004091
Monto de la Factura
₲ 5.251.752
Nro. de Orden de Pago
20219640
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.946.768
IVA
₲ 477.432
Retención DNCP
₲ 18.524
Retención IVA
₲ 143.230
Retención Renta
₲ 143.230
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
8178
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196723
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.851.000.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.743.507.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375890
Nombre de la Licitación
Lp1448-20 Servicios Publicitarios de Promoción de Campañas de Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande