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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 589.326.754
Nro. de Orden de Pago
2022198
Fecha de Orden de Pago
07-01-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.315.362
IVA
₲ 53.575.159
Retención DNCP
₲ 2.078.716
Retención IVA
₲ 16.072.548
Retención Renta
₲ 16.072.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 26.787.580
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Central (ESTESA - Rotel Ing. - Hawa S.A)
RUC
80112680-0
Número de Contrato
7734
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193239
Monto Contrato
₲ 5.639.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.630.870.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.047.921.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande