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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 303.200.000
Nro. de Orden de Pago
20218369
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.682.349
IVA
₲ 27.563.636
Retención DNCP
₲ 1.069.469
Retención IVA
₲ 8.269.091
Retención Renta
₲ 8.269.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.910.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
8169
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196802
Monto Contrato
₲ 36.776.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.776.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.392.347.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande