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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001218
Monto de la Factura
₲ 3.575.015
Nro. de Orden de Pago
20225785
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.204.904
IVA
₲ 325.001
Retención DNCP
₲ 12.610
Retención IVA
₲ 97.500
Retención Renta
₲ 97.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 162.501
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fidelino Aguero Otazú
RUC
2106740-6
Número de Contrato
8063
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192229
Monto Contrato
₲ 3.876.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.892.342.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.489.378.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande