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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000468
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
202238
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.950
IVA
₲ 375.000
Retención DNCP
₲ 14.550
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 112.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 187.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193133
Monto Contrato
₲ 4.272.907.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.261.609.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.820.416.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande