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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 10.732.424
Nro. de Orden de Pago
20213928
Fecha de Orden de Pago
27-05-2021
Fecha Emisión Cheque
14-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.621.326
IVA
₲ 975.675
Retención DNCP
₲ 37.856
Retención IVA
₲ 292.703
Retención Renta
₲ 292.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 487.837
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193133
Monto Contrato
₲ 4.272.907.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.261.609.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.820.416.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande