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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 85.670.073
Nro. de Orden de Pago
202110392
Fecha de Orden de Pago
10-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.800.884
IVA
₲ 7.788.188
Retención DNCP
₲ 302.182
Retención IVA
₲ 2.336.456
Retención Renta
₲ 2.336.457
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.894.094
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
8017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193133
Monto Contrato
₲ 4.272.907.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.261.609.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.820.416.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande