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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000159
Monto de la Factura
₲ 1.848.000
Nro. de Orden de Pago
20227309
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.656.682
IVA
₲ 168.000
Retención DNCP
₲ 6.518
Retención IVA
₲ 50.400
Retención Renta
₲ 50.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 84.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8027/8108
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192711
Monto Contrato
₲ 2.945.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.562.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.747.296.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande