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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008825
Monto de la Factura
₲ 4.560.900
Nro. de Orden de Pago
20218193
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.088.722
IVA
₲ 414.627

Retención DNCP
₲ 16.088
Retención IVA
₲ 124.388
Retención Renta
₲ 124.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 207.314
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8027/8108
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192711
Monto Contrato
₲ 2.945.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.562.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.747.296.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande