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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008624
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. de Orden de Pago
20216895
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.458.680
IVA
₲ 3.900.000
Retención DNCP
₲ 151.320
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 1.170.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.950.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8027/8108
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192711
Monto Contrato
₲ 2.945.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.562.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.747.296.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande