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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010192
Monto de la Factura
₲ 1.761.574
Nro. de Orden de Pago
20229402
Fecha de Orden de Pago
05-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.579.202
IVA
₲ 160.143
Retención DNCP
₲ 6.214
Retención IVA
₲ 48.043
Retención Renta
₲ 48.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.072
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
8027/8108
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192711
Monto Contrato
₲ 2.945.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.064.562.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.747.296.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande