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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000181
Monto de la Factura
₲ 155.492.661
Nro. de Orden de Pago
20227636
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.394.930
IVA
₲ 14.135.696
Retención DNCP
₲ 548.465
Retención IVA
₲ 4.240.709
Retención Renta
₲ 4.240.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.067.848
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
8005
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191934
Monto Contrato
₲ 3.246.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.246.414.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.910.321.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande