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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 24.373.909
Nro. de Orden de Pago
20223354
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
30-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.850.545
IVA
₲ 2.215.810
Retención DNCP
₲ 85.973
Retención IVA
₲ 664.743
Retención Renta
₲ 664.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.107.905
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
8071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192221
Monto Contrato
₲ 714.243.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.444.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.583.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande