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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 15.168.439
Nro. de Orden de Pago
20218156
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.598.092
IVA
₲ 1.378.949
Retención DNCP
₲ 53.503
Retención IVA
₲ 413.685
Retención Renta
₲ 413.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 689.474
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
8071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192221
Monto Contrato
₲ 714.243.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.444.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.583.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande