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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 14.220.247
Nro. de Orden de Pago
202110004
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.748.063
IVA
₲ 1.292.750
Retención DNCP
₲ 50.159
Retención IVA
₲ 387.825
Retención Renta
₲ 387.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 646.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
8071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192221
Monto Contrato
₲ 714.243.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.444.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.583.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande