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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000629
Monto de la Factura
₲ 42.476.646
Nro. de Orden de Pago
20209574
Fecha de Orden de Pago
24-12-2020
Fecha Emisión Cheque
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.079.154
IVA
₲ 3.861.513
Retención DNCP
₲ 149.827
Retención IVA
₲ 1.158.454
Retención Renta
₲ 1.158.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.930.757
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
8071
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192221
Monto Contrato
₲ 714.243.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.444.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 639.583.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande