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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005475
Monto de la Factura
₲ 139.101.280
Nro. de Orden de Pago
20227102
Fecha de Orden de Pago
09-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.079.961
IVA
₲ 12.645.571
Retención DNCP
₲ 490.648
Retención IVA
₲ 3.793.671
Retención Renta
₲ 3.793.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 62.943.329
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
8172
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196807
Monto Contrato
₲ 13.297.037.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.297.037.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.274.499.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande