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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005626
Monto de la Factura
₲ 187.760.674
Nro. de Orden de Pago
20228960
Fecha de Orden de Pago
23-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.493.777
IVA
₲ 17.069.152
Retención DNCP
₲ 662.283
Retención IVA
₲ 5.120.746
Retención Renta
₲ 5.120.746
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 54.363.122
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
8172
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196807
Monto Contrato
₲ 13.297.037.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.297.037.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.274.499.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande