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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005623
Monto de la Factura
₲ 294.316.360
Nro. de Orden de Pago
20229386
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.501.855
IVA
₲ 26.756.033
Retención DNCP
₲ 1.038.134
Retención IVA
₲ 8.026.810
Retención Renta
₲ 8.026.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 165.722.751
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
8172
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196807
Monto Contrato
₲ 13.297.037.142
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.297.037.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.274.499.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386012
Nombre de la Licitación
Lp1597-20 Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande