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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 58.051.260
Nro. de Orden de Pago
20216969
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.041.371
IVA
₲ 5.277.387
Retención DNCP
₲ 204.763
Retención IVA
₲ 1.583.216
Retención Renta
₲ 1.583.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.638.694
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194870
Monto Contrato
₲ 5.055.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.406.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande