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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 15.614.415
Nro. de Orden de Pago
20213457
Fecha de Orden de Pago
07-05-2021
Fecha Emisión Cheque
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.997.897
IVA
₲ 1.419.492
Retención DNCP
₲ 55.076
Retención IVA
₲ 425.848
Retención Renta
₲ 425.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 709.746
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194870
Monto Contrato
₲ 5.055.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.406.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande