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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 12.546.595
Nro. de Orden de Pago
20216847
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.247.680
IVA
₲ 1.140.600
Retención DNCP
₲ 44.255
Retención IVA
₲ 342.180
Retención Renta
₲ 342.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 570.300
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194870
Monto Contrato
₲ 5.055.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.406.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande