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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Monto de la Factura
₲ 7.361.523
Nro. de Orden de Pago
20218085
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.599.404
IVA
₲ 669.229
Retención DNCP
₲ 25.966
Retención IVA
₲ 200.769
Retención Renta
₲ 200.769
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 334.615
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194870
Monto Contrato
₲ 5.055.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.406.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande