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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002613
Monto de la Factura
₲ 34.642.103
Nro. de Orden de Pago
2000013689
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
05-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.884.920
IVA
₲ 3.299.248
Retención DNCP
₲ 128.011
Retención IVA
₲ 989.774
Retención Renta
₲ 989.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.649.624
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194870
Monto Contrato
₲ 5.055.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.406.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande