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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 32.769.858
Nro. de Orden de Pago
20226319
Fecha de Orden de Pago
22-07-2022
Fecha Emisión Cheque
16-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.377.285
IVA
₲ 2.979.078
Retención DNCP
₲ 115.588
Retención IVA
₲ 893.723
Retención Renta
₲ 893.723
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.489.539
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
8008
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-194870
Monto Contrato
₲ 5.055.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.406.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.535.087.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande