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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 1.869.975
Nro. de Orden de Pago
20217481
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.676.382
IVA
₲ 169.998
Retención DNCP
₲ 6.596
Retención IVA
₲ 50.999
Retención Renta
₲ 50.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 84.999
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
8070
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192223
Monto Contrato
₲ 804.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.456.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 714.001.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande