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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-000006
Nro. de Timbrado
17883704
Monto de la Factura
₲ 1.464.822.205
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.366.279.620
IVA
₲ 124.207.238
Retención DNCP
₲ 5.326.626
Retención IVA
₲ 39.949.697
Retención Renta
₲ 53.266.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250319
Monto Contrato
₲ 63.698.122.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.817.564.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.157.110.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro