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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000078, 079, 080
Nro. de Timbrado
17909450
Monto de la Factura
₲ 1.306.488.920
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.597.846
IVA
₲ 110.781.622
Retención DNCP
₲ 4.750.869
Retención IVA
₲ 35.631.517
Retención Renta
₲ 47.508.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250317
Monto Contrato
₲ 56.500.459.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.472.384.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.940.703.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro