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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000189
Nro. de Timbrado
179090355
Monto de la Factura
₲ 841.298.760
Nro. de Orden de Pago
1241
Fecha de Orden de Pago
24-09-2025
Fecha Emisión Cheque
24-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.441.769
IVA
₲ 61.494.430
Retención DNCP
₲ 2.459.777
Retención IVA
₲ 22.944.512
Retención Renta
₲ 30.592.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22002-25-250317
Monto Contrato
₲ 56.500.459.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.263.460.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.666.741.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459256
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HAMBRE CERO (PH0) EN NUESTRAS ESCUELAS – AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro