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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006191
Monto de la Factura
₲ 383.386.000
Nro. de Orden de Pago
30897
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.593.115
IVA
Retención DNCP
₲ 1.366.248
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
077-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-54125
Monto Contrato
₲ 383.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.959.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.593.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139482
Nombre de la Licitación
LPN Nº 28/09 "ADQUISICION DE TRANSFORMADORES"
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap