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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014103
Monto de la Factura
₲ 43.798.500
Nro. de Orden de Pago
31907
Fecha de Orden de Pago
10-01-2011
Fecha Emisión Cheque
18-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.651.577
IVA
Retención DNCP
₲ 156.082
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
415-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-17083
Monto Contrato
₲ 43.798.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.807.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.651.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187786
Nombre de la Licitación
Contactores - seccionadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap