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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 22.476.300
Nro. de Orden de Pago
33241
Fecha de Orden de Pago
13-07-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.374.553
IVA
Retención DNCP
₲ 80.097
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDELCA S.A.
RUC
80010946-5
Número de Contrato
327-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7909
Monto Contrato
₲ 172.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.245.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.725.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap