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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Monto de la Factura
₲ 32.653.560
Nro. de Orden de Pago
30520
Fecha de Orden de Pago
06-09-2010
Fecha Emisión Cheque
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.052.924
IVA
Retención DNCP
₲ 116.365
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
045/10
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-2862
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.077.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.069.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139354
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS ELECTROM. (AD REFERENDUM 2010)
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap