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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014017
Monto de la Factura
₲ 1.286.969.624
Nro. de Orden de Pago
33427
Fecha de Orden de Pago
03-08-2011
Fecha Emisión Cheque
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.884.712
IVA
Retención DNCP
₲ 4.586.292
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
083-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-1777
Monto Contrato
₲ 20.999.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.780.397.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.454.879.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187124
Nombre de la Licitación
Adquisición de sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap