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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000012927/6204
Monto de la Factura
₲ 1.235.540.996
Nro. de Orden de Pago
32194
Fecha de Orden de Pago
29-03-2011
Fecha Emisión Cheque
29-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.174.977.022
IVA
₲ 112.321.909
Retención DNCP
₲ 4.403.019
Retención IVA
₲ 33.696.573
Retención Renta
₲ 22.464.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
083-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-1777
Monto Contrato
₲ 20.999.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.780.397.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.454.879.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187124
Nombre de la Licitación
Adquisición de sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap