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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006044/12550
Monto de la Factura
₲ 1.308.522.003
Nro. de Orden de Pago
31715
Fecha de Orden de Pago
26-01-2011
Fecha Emisión Cheque
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.244.380.633
IVA
₲ 118.956.546
Retención DNCP
₲ 4.663.097
Retención IVA
₲ 35.686.964
Retención Renta
₲ 23.791.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
083-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-1777
Monto Contrato
₲ 20.999.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.780.397.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.454.879.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187124
Nombre de la Licitación
Adquisición de sulfato de aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap